焦作市卫生计生监督局

2021年度部门预算

二○二一年三月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分市卫生计生监督局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  市卫生计生监督局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市卫生计生监督局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

内设机构8个：办公室、法制与稽查科、信息宣传科、食品安全与饮用水卫生科、公共卫生科、计划生育与职业卫生科、医疗科(中医科）、传染病防治科。 

（二）部门职责

负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。 

二、焦作市卫生计生监督局预算单位构成

焦作市卫生计生监督局为参照公务员法管理的全供事业单位，依法行使卫生计生监督执法职权。人员编制70名，现有人员51名，离退休人员29名。无所属预算单位的汇总预算。

第二部分

焦作市卫生计生监督局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市卫生计生监督局2021年总收入943.45万元，支出总计943.45万元，与2020年相比，收、支总计各增加65.01万元，增长7.4%。主要原因：人员收、支各增加了36.85万元，公用经费收、支各增加了1.57万元，项目经费收、支各增加了26.59万元。

二、收入预算总体情况说明

焦作市卫生计生监督局2021年收入合计943.45万元，其中：一般公共预算收入943.45万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

焦作市卫生计生监督局2021年支出合计943.45万元，其中：基本支出898.74万元，占95.26%；项目支出44.71万元，占4.74%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市卫生计生监督局2021年一般公共预算收支预算943.45万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加65.01万元，增长7.4%，主要原因：人员经费、公用经费、项目经费收、支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市卫生计生监督局2021年一般公共预算支出年初预算为943.45万元。主要用于以下方面：教育支出3.27万元，占0.35%；社会保障和就业支出133.25万元，占14.12%；卫生健康支出763.21万元，占80.9%；住房保障支出43.72万元，占4.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市卫生计生监督局2021年一般公共预算基本支出898.74万元，其中：人员经费837.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费61.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市卫生计生监督局2021年“三公”经费支出预算为7.5万元， 比 2020年预算数减少0.49万元，下降6.13%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，我单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无车辆购置；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于车辆燃油费、维修费、路桥费、车辆保险费等,比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：与2020年相同。

（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2020年预算数减少0.49万元，下降10.91%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市卫生计生监督局2021年机关运行经费支出预算23.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.49万元，下降2.02%，主要原因：2021年公务接待费减少了0.49万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对3个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金18.12万元。 2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为943.45万元，其中人员经费支出837.37万元，公用经费支出61.37万元，项目支出总额44.71万元。支出项目共5个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。 

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市卫生计生监督局固定资产原值总额146.45万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆原值19.47万元，办公设备原值108.85万元，专用设备原值18.13万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、手持执法终端：是利用移动执法手持终端下载管理相对人资料、执法标准与规范用语资料库，在执法现场调出管理相对人档案资料和相关执法标准，在手持执法终端上记录现场监督检查及卫生行政处罚等结果，制作相应的执法文书，并通过便携式打印机现场无线连接打印执法文书，并将采集信息上传管理平台。手持执法终端的应用，使卫生执法过程高效、便捷、准确，避免了执法过程中的随意性和人为干预的影响。  

附件：焦作市卫生计生监督局2021年度部门预算表 

                             2021年3月17日