您现在的位置: > 首页 > 通知公告

焦作市卫生计生监督局 2019年度部门预算
日期:2019/3/25 8:50:44    来源:本站原创

 

 

 

 

 

 

焦作市卫生计生监督局

2019年度部门预算

 

 

 

 

 



 

 

 

0一九年三月

 

 

 

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市卫生计生监督局2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:  市卫生计生监督局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

 

 

                     第一部分

焦作市卫生计生监督局概况

 

一、主要职能

(一)机构设置情况

    内设机构8个:办公室、法制与稽查科、信息宣传科、食品安全与饮用水卫生科、公共卫生科、计划生育与职业卫生科、医疗科(中医科)、传染病防治科。

(二)部门职责

    负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况,依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作,依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

二、焦作市卫生计生监督局预算单位构成

    焦作市卫生计生监督局为参照公务员法管理的全供事业单位,依法行使卫生计生监督执法职权。人员编制70名,现有人员52名,离退休人员28名。无所属预算单位的汇总预算。

 

 

第二部分

焦作市卫生计生监督局2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市卫生计生监督局2019年收入868.58万元,支出总计868.58万元,与2018年相比,收、支总计各减少2.8万元,减少 0.3%。主要原因:人员收、支各增加了5.28万元;公用经费收、支各减少了3.19万元;项目经费收、支各减少了4.89万元。 

二、收入预算总体情况说明

焦作市卫生计生监督局2019年收入合计868.58万元,其中:一般公共预算收入868.58万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

市卫生计生监督局2019年支出合计868.58万元,其中:基本支出847.98万元,98%;项目支出20.6万元,占2%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市卫生计生监督局2019年一般公共预算收支预算868.58万元。政府性基金收支预算0万元, 2018年相比,一般公共预算收支预算减少了2.8万元,减少0.3%主要原因:公用经费和项目经费收、支减少政府性基金收支增加0万元。增长0%主要原因:无政府性基金收支

    五、一般公共预算支出预算情况说明

市卫生计生监督局2019年一般公共预算支出年初预算为868.58万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出868.58万元,占100%;农林水支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市卫生计生监督局2019年一般公共预算基本支出847.98万元,其中:人员经费789.03万元,主要包括:基本工302.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.24万元、职业年金缴费、医疗保险缴费24.23万元、公务员医保补助20.77万元、其他社会保障缴费2.42万元、住房公积金41.54万元、在职人员文明奖49.92万元、在职人员采暖补贴9.24万元、通讯补贴7.51万元、物业补贴11.15万元、年度目标考核奖39.12万元、年终一次性奖金39.12万元、月度目标考核奖79.87万元、特岗津贴9.61万元、工会经费6.92万元、福利费8.65万元、退休人员文明奖26.88万元、退休人员采暖补贴5.08万元、退休人员平时健康休养费14.4万元、退休人员健康休养费14.4万元、物业补贴6.11万元、退休干部活动费0.57万元。公用经费58.95万元,主要包括:办公费2.92万元、印刷费1万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费1万元、取暖费、物业管理费、差旅费3万元、因公出国(境)费、维修(护)费1万元、租赁费、会议费、培训费2.83万元、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出2万元、其他交通费用39.46万元、离退休公用经费2.24万元。项目经费20.6万元,其中:公共卫生专项经费5.6万元,主要包括:办公费1万元、印刷费2万元、差旅费1.6万元、其他商品和服务支出1万元。案件取证调查等专项经费12万元,主要包括:公务接待费4.49万元、办公费2万元、差旅费2万元、维修(护)费1.5万元、其他商品和服务支出2.01万元。卫生计生监督执法专项3万元,主要包括:办公费1万元、办公设备购置1万元、其他商品和服务支出1万元债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市卫生计生监督局2019年政府性基金预算支出0万元 我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

市卫生计生监督局2019年国有资金经营预算支出0万元 我单位2019年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出

九、“三公”经费支出预算情况说明

市卫生计生监督局2019年“三公”经费预算为7.99万元。 2018年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%

    具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2018年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因:我单位无因公出国(境)

    (二)公务用车购置及运行费3.5元。其中公务车辆购置费0万元,主要用于……,2018年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:无车辆购置;公务用车运行维护费 3.5万元,主要用于车辆燃油费、维修费、路桥费、车辆保险费等,2018年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:2018年相同。

(三)公务接待费4.49万元。主要用于公务接待,2018年预算数减少(增加)0万元,下降(增长)0%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支。

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市卫生计生监督局2019年机关运行经费支出预算23.98万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少40.35万元,下降63%,主要原因:2019年公务交通补贴未列入机关运费。

   (二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019,我部门对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金8.6万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8.6万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共2个,支出总额8.6万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

   (四)国有资产占用情况

2018年期末市卫生计生监督局固定资产总额143.52万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆19.47万元,其他类资产124.05万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,全部纳入预算公开范围。

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、手持执法终端:是利用移动执法手持终端下载管理相对人资料、执法标准与规范用语资料库,在执法现场调出管理相对人档案资料和相关执法标准,在手持执法终端上记录现场监督检查及卫生行政处罚等结果,制作相应的执法文书,并通过便携式打印机现场无线连接打印执法文书,并将采集信息上传管理平台。手持执法终端的应用,使卫生执法过程高效、便捷、准确,避免了执法过程中的随意性和人为干预的影响。 

附件:焦作市卫生计生监督局2019年度部门预算表

 

                               2019320

 [请下载查阅] 预算公开表2019年.xls

 


责任编辑:佚名